金税盘使用教程(金税盘报税怎么操作流程)

金税盘使用教程(金税盘报税怎么操作流程)

金税盘为了报税的方便而进化出来的一个系统,因此在会计的工作中,用的还是比较普遍的,有的小伙伴对于报税是新手的小伙伴,还不会用呢,不用担心,小编带来了金税盘实操详细流程,供大家学习!需要的赶紧收藏了!

金税盘不会用怎么办?老会计分享:金税盘实操详细流程!

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设置公司基本信息

第一步:点击系统设置

设置公司基本信息

第二步:点击参数设置

设置公司基本信息

第三步:输入本公司的基本信息(地址、电话、开户行名称及账号)点击确定

设置公司基本信息

增加开票员

第一步:点击系统维护

增加开票员

第二步:点击用户管理

增加开票员

第三步:点击新增

增加开票员

第四步:输入开票员姓名、设置密码、隶属角色开票员前边打上勾

第五步:点击确定

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添加商品编码

第一步:点击系统设置

添加商品编码

第二步:点击商品编码

添加商品编码

第三步:点击增加

添加商品编码

第四步:输入商品名称

第五步:点击税收分类编码后面的检索框

第六步:在检索框里输入商品关键字

第七步:双击选择税收分类编码

第八步:选择税率

第九步:含税标志选择”是”

第十步:点击保存

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发票读入

携带报税盘或金税盘到税务局大厅领购发票

第一步:点击发票管理

发票读入

第二步:点击发票读入

第三步:按提示读入发票(注:选配报税盘的请选择”报税盘”)

开具发票

第一步:点击发票管理

第二步:点击发票填开

……

清卡流程

1、一般纳税人以及小规模、个体户企业操作流程:(每月15号之前完成具体时间以当地税局为准)

报税处理 → 上报汇总 → 进入申报软件申报(需申报成功) → 远程清卡

2、季报小规模、个体户企业操作流程:(每月15号之前完成具体时间以当地税局为准)

申报期(1、4、7、10月):报税处理 → 上报汇总 → 进入申报软件申报(需申报成功) → 远程清卡

非申报期(2、3、5、6、8、9、11、12月):报税处理 → 上报汇总 → 远程清卡

判断清卡是否成功:【报税处理】 → 【状态查询】 → 【增值税专用发票及增值税普通发票】

锁死日期为下个月中旬表示清卡完成

注意:逾期未进行“清卡”操作,需要到税务机关进行“手工清卡”。

逾期报税流程

若每月及季度没按上述流程操作,则会导致金税盘锁死(如下图),若当月锁死,仍然可以通过上述流程清卡解锁,若锁死日期跨月,则需在软件里操作“报税管理-办税厅抄报” 功能进行抄税,抄税成功后,携带金税盘及纳税申报表(已申报的企业无需携带),到税务机关窗口进行解锁

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